Rechnungseingangsbuch bearbeiten

[Cosmolion]

Hallo Gemeinde,

Da Rechnungseingangsbuch und Rechnungsausgangsbuch die gleiche Vorlage haben,möchte ich gern einiges anpassen. Ich habe folgendes vor,

1. Kunden und Lieferanten Nr soll in einem Beleg eingetragen werden, je nach dem welche Abfrage.
Problem: Wie heißt es korrekt?
[IFF(<Parameter."LIEFERANTENNR"> = ' ',[qrREB."LIEFERANTENNR"], [qrREB."KUNDENNR"])]

Worin liegt der Fehler?

2. Ich möchte noch zwei weitere Spalten einfügen:
Einmal für die den Skontierten Betrag und einmal für das Konto in das es verbucht wurde.

[Cosmolion]

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Hallo Gemeinde,

Da Rechnungseingangsbuch und Rechnungsausgangsbuch die gleiche Vorlage haben,möchte ich gern einiges anpassen. Ich habe folgendes vor,

1. Kunden und Lieferanten Nr soll in einem Beleg eingetragen werden, je nach dem welche Abfrage.
Problem: Wie heißt es korrekt?
[IFF(<Parameter."LIEFERANTENNR"> = ' ',[qrREB."LIEFERANTENNR"], [qrREB."KUNDENNR"])]

oder

[IFF([qrREB."LIEFERANTENNR"] = ' ',[qrREB."LIEFERANTENNR"], [qrREB."KUNDENNR"])]

Worin liegt der Fehler?

Es soll wenn der Wert Kundennr leer ist, alternativ die Nummer vom Lieferanten eingetragen werden.

2. Ich möchte danach noch drei weitere Spalten einfügen: Das ist nicht die Schwierigkeit.
Einmal für den skontierten Betrag, dass er im Beleg erscheint, einmal das Feld BSK.BETREFF für die Eingangsrechnungsnummer (die nutze ich als Rechnungsnummer, weil Sie in der Suche erscheint) und einmal möchte ich das Sachkonto mitanzeigen lassen.

- Wie sind die korrekten Childeinträge und wo kann man im Vario überhaupt eine Kontozuordnung einrichten? Kann man das über Sachkonten realisieren oder ist es eher mit Gruppen sinnvoller?
Zumendest möchte ich bei dem Rechnungseingangsbuch eine Kontozuordnung einfügen, ob es Materialeinkauf, Büro, Maschinen usw. sind.

Ist das überhaupt realisierbar?

Danke für eure Hilfe.

[A.Zweimüller]

Hallo Cosmolion,

Richtig:

[IFF(<Parameter."LIEFERANTENNR"> = ' ',<qrREB."LIEFERANTENNR">, <qrREB."KUNDENNR">)]

Da der REB.fr3 für Ausgang und Eingang benutz wird muss man sowohl die BSK (Einkauf) als auch die BEK Verkauf hinzufügen.

Das ganze danach mit der BSK. Achtung, hier heißt es auch: where bek.belegnr=:Belegnr

Der Skontobetrag holt man sich am besten über die OPV Offene Posten Verwaltung. 7.2

 

 

Auf die Frage, Wie sind die korrekten Childeinträge bin ich mir nicht ganz sicher was gemeint ist.

Das MasterData Band gibt die Informationen aus die in der Abfrage qrREB stehen, darunter kann man noch weiter Child einbauen wenn das gewünscht ist. 

 

Sachkonto gibt es unter 1.4.7.1 

 

 

Zumindest möchte ich bei dem Rechnungseingangsbuch eine Kontozuordnung einfügen, ob es Materialeinkauf, Büro, Maschinen usw. sind.

Wie wäre es mit Warengruppen:

1.2.3.1

Grüße 

Andreas Zweimüller 

 

 

[Cosmolion]

Hallo Herr Zweimüller,

ich habe mich mal an Ihre Angabe gewagt.

Am 22.3.2021 um 08:55 schrieb A.Zweimüller:

[IIF(<Parameter."LIEFERANTENNR"> = ' ',<qrREB."LIEFERANTENNR">, <qrREB."KUNDENNR">)]

Klappt noch nicht so ganz! Fehlt da nicht noch ein Eintrag im Data Reiter?

Den "IFF" Fehler in meiner Anfrage habe ich schon entdeckt. Soll natürlich "IIF" heißen.

So zum zweiten "Data Reiter"

BEK steht, BSK nicht. Verstehe ich nicht so ganz.

Also sollen der Eintrag bei BSK so heißen:

select * from BSK
where bek.Belegnr=:Belegnummer

Danke vorerst

 

 

 

Bearbeitet 25. März 2021 von Cosmolion
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